Описание:
- Состояние заказа и флаг закрыт. Более подробно о них можете прочитать в главе список заказов
- Организация - наша организация куда приобретаем
- Контрагент - поставщик у которого заказываем
- Договор - договор между нашей организацией и контрагентом по которому заказываем
- Вид операции (Тендер/Заказ на закупку) - что это предварительный сбор данных (тендер) или уже заказ поставщику по которому работаем (заказ поставщику). Если установлен в "Тендер", то документ не дает движений.
- Дата поступления - предварительная дата поступления на склад (не обязательно).
- Место хранения - куда заказано.
- Статья затрат - если ведется учет бюджетов, то проставляется на какую статью расходов приобретено.
- В табличную часть "Номенклатура" добавляется список заказываемой у поставщика номенклатуры.
На закладке дополнтительно:
- № и дата вх. документа - необходим для бухгалтерия в случае сверки
- Бюджет, подразделение, период бюджетов - реквизиты, которые проставляются автоматически по дате документа. Необходимы для соотнесения расходов на закупку с подсистемой бюджетирование.
- Ответственный - ответственный за закупку. В случае если закупкой занимается несколько человек