Рассмотрим следующую задачу:

1. В течении месяца от разных подразделений собираются заявки на расходные материалы для принтеров (например 20 картриджей). По мере того как заявки собираются, по ним выдаются картриджи из наличия на складе.
2. В конце месяца на основании собранных заявок формируется заказ поставщику. Один заказ на 20 картриджей.
3. Поставщик выставляет 1 счет на 20 картриджей. Его оплачивают.
4. Получаем товар и он попадает на общий склад.
5. А дальше все повторяется.
 
Основная задача учитывать расходы по подразделениям.
 
На основании полученной заявки создаём документ "Окончание обслуживания" (это избавит нас от оформления накладных перемещения).
 
r245.png
 
Важно  в документе на закладке "Дополнительно" заполнить "Место хранения на склад" и "Место хранения со склада" (в нашем случае это одно и тоже место хранения картриджей):
 
r246.png
 
В конце месяца формируем документ "Заказ поставщику" (указав в настройках документа "Положение подразделения: в табличной части" можно сразу отметить какому подразделению сколько картриджей требуется):
 
r247.png
Результат:
 
r248.png
 
Факт оплаты счета поставщика отражаем созданным документом "Учет денежных средств" (также указав в настройках документа "Положение подразделения: в табличной части"):
 
r249.png
 
 
Сформируем отчет "Бюджетная ведомость" в варианте "Подразделение, статья затрат (без иерархии) по периодам бюджета":
 
r250.png
 
О том, как запланировать бюджет можно прочитать в статье.

 Скопировать настройки оформления и отборов от другого пользователя | Описание курса | Как узнать номер текущей версии конфигурации