+7 (861) 203-39-44
Войти Регистрация
0 0
Корзина (0) Отложенные товары (0)

В настоящий момент у вас нет отложенных товаров

Меню
+7 (861) 203-39-44
Войти Зарегистрироваться

Первичные документы (наличие оригиналов)

Поиск  Правила  Войти
Страницы: 1
RSS
Первичные документы (наличие оригиналов)
 
#1
04.10.2020 05:34:40
Большая просьба в первичных документах, в пункте "оригиналы" кроме есть/нет, сделать "Есть (бумажный") и "Есть (ЭДО)" - многие поставщики уже обмениваются документами через ЭДО, соответственно это оригинал, поскольку подписан ЭЦП, но путаница искать его на бумаге или в эл.документообороте
Изменено: Владимир Данилов - 04.10.2020 05:35:02
 
 
 
#2
05.10.2020 14:43:19
Цитата
Владимир Данилов написал:
Большая просьба в первичных документах, в пункте "оригиналы" кроме есть/нет, сделать "Есть (бумажный") и "Есть (ЭДО)" - многие поставщики уже обмениваются документами через ЭДО, соответственно это оригинал, поскольку подписан ЭЦП, но путаница искать его на бумаге или в эл.документообороте
Доброго дня.
Добавили в план доработок. Посмотрим, что можно сделать.
Автоматизация сегодня - Ваш успех завтра
 
 
 
#3
16.10.2020 14:50:14
Вопрос дилетанта. А как контролировать в процессе:
1. Клиент дает запрос на оборудование.
2. Исходя из запросов мы формируем предложение.
3. Передаем поставщику.
4. Поставщик выставляет счет клиенту
5. Клиент оплачивает счет.
6. Мы забираем по доверенности оборудование от поставщика + документы
7. Доставляем клиенту оборудование и документы
8. Возвращаем поставщику его экземпляры.
 
 
 
#4
16.10.2020 15:00:40
Цитата
Юрий Кайдашов написал:
Вопрос дилетанта. А как контролировать в процессе:1. Клиент дает запрос на оборудование.2. Исходя из запросов мы формируем предложение.3. Передаем поставщику.4. Поставщик выставляет счет клиенту5. Клиент оплачивает счет.6. Мы забираем по доверенности оборудование от поставщика + документы7. Доставляем клиенту оборудование и документы8. Возвращаем поставщику его экземпляры.
Добрый день!
Создаете первичный документ с соответствующем видом "Счет" со статусом в работе. Ожидаете оригинал, как только оригинал получен устанавливает значение документа "Оригинал". Далее передаете его в оплату, как только счет оплачен устанавливает факт оплаты в значение "Да". Доставляете клиенту оборудование и документы, следовательно устанавливаете у первичного документа в ПО реквизит "Передан в архив" в значение "Да". Это будет означать завершающий этап жизненного цикла первичного документа.
 
 
 
#5
16.10.2020 15:21:13
Счет выставляет поставщик клиенту в электронной форме.
Как только счет оплачен, поставщик дает нам знать что можно забирать оборудование.
Таким образом в предложенном Вами варианте отсутствует возможность иметь статус счета - выставлен / оплачен
 
 
 
#6
16.10.2020 15:26:39
В ближайшем обновлении в подсистеме "Первичные документы" добавлен новый реквизит "ЭДО", который позволит отражать формат документа (электронный). Статус "выставлен" не предусмотрен в функционале конфигурации.
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)